Guru do Excel e Power BI

Pessoal,

Vou anexar a planilha correta, e os cálculos que necessito, preciso que chegue nos valores que já estão contidos na planilha com algumas UF de destinos.

QUANDO ORIGEM FOR NACIONAL E UTILIZAÇÃO FOR INDUSTRIALIZAÇÃO: É TUDO ZERADO

QUANDO ORIGEM FOR NACIONAL E UTILIZAÇÃO FOR COMERCIALIZAÇÃO:CHECAR NA TABELA DE PRODUTOS,SE TEM ST (SIM,NÃO),PEGAR MVA ORIGINAL

QUANDO ORIGEM FOR NACIONAL E UTILIZAÇÃO FOR ATIVO IMOBILIZADO OU USO OU CONSUMO:CHECAR NA TABELA DE PRODUTOS,SE TEM ICMS ST (SIM,NÃO),Não PEGAR MVA ORIGINAL(utilizar a seguinte formula :(valor total dos produtos menos icms operações próprias dividido por 1 menos aliquota interna UF DESTINO (PEGAR TABELA PRODUTOS = COLUNA Aliq Interna)

A fórmula é para a coluna N ou O?
Ficou confuso porque no segundo caso você fala que é para "PEGAR MVA ORIGINAL", mas no terceiro caso você fala para somar com o valor total do produto.
Favor colocar manualmente valores para todas as situações citadas acima e assim testar a fórmula.

Ab.

Seria na coluna N , mas se voce observar na planilha que envie já existe uma formula aonde pega esses valores, e atentar-se que tudo parte da da condição que for escolhida da coluna K

Criei uma linha auxiliar na aba Produtos (linha 40) para listar os estados da linha 2.
E coloquei a fórmula na coluna Q para você testar.

Favor conferir no anexo.

Good luck!

agora peguei com o contador os cálculos como devem ser feitos:
os cálculos seriam esses abaixo:


cálculos para a coluna "k" (na planilha de cálculos)

quando na coluna "k" for "industrialização", checar coluna "j" (uf de destino) *para qualquer uf* sempre será para as colunas "l" ; "m" ; "n" valor igual à zero e na coluna "o" sempre será coluna "i" + coluna "n".

quando na coluna "k" for "comercialização", checar coluna "j" (uf de destino) nesse momento ir procurar na planilha "produtos" do range "e2..dh34" encontrar a uf de destino inserida na coluna "j" e verificar nas colunas "icms st" da uf escolhida se "sim ou não", se contiver "sim" o cálculo para a coluna "l" é: coluna "i" + (coluna "i" * pela % que encontra-se na coluna "mva original" da uf escolhida, encontrado na planilha produtos), caso "não" colunas "l" ; "m" ; "n" igual à zero e a coluna "o" sempre será coluna "i" + coluna "n".

quando na coluna "k" for "uso ou consumo", checar coluna "j" (uf de destino),nesse momento ir procurar na planilha "produtos" do range "e2..dh34" encontrar a uf de destino inserida na coluna "j" e verificar nas colunas "icms st" da uf escolhida se "sim ou não", se contiver "sim" o cálculo para a coluna "l" é: coluna "i" - (coluna "m" icms op. própria) / (1 - " % da aliq.interna que encontra-se na coluna "aliq.interna" encontrada na planilha produtos), caso "não" colunas "l" ; "m" ; "n" igual à zero e a coluna "o" sempre será coluna "i" + coluna "n".



cálculos para a coluna "m" (na planilha de cálculos)

quando na coluna "k" for "comercialização" checar coluna "j" (uf de destino), e também checar coluna "e" "origem",se coluna "j" for diferente de uf "sp" e coluna "e" conter diferente de zero então o cálculo para a coluna "m" será a coluna "i" * 4%, caso contrário será coluna "i" * a % contida na planilha "base" referente a "uf" especificada na coluna "j", e a coluna "o" sempre será coluna "i" + coluna "n".

quando na coluna "k" for "uso e consumo"checar coluna "j" (uf de destino), e também checar coluna "e" "origem",se coluna "j" for diferente de uf "sp" e coluna "e" conter diferente de zero então o cálculo para a coluna "m" será a coluna "i" * 4%, caso contrário será coluna "i" * a % contida na planilha "base" referente a "uf" especificada na coluna "j", e a coluna "o" sempre será coluna "i" + coluna "n".


cálculos para a coluna "n" (na planilha de cálculos)

quando na coluna "k" for comercialização" checar coluna "j" (uf de destino),nesse momento ir procurar na planilha "produtos" do range "e2..dh34" encontrar a uf de destino inserida na coluna "j" e verificar nas colunas "aliq.interna" da uf escolhida se "sim ou não",se contiver "sim" o cálculo na coluna "n" será: coluna "l" * "% aliq.interna" da planilha de produtos" - a coluna "m", se for "não" zero para as colunas "l" ; "m"; "n" e a coluna "o" sempre será coluna "i" + coluna "n".

quando na coluna "k" for "uso e consumo" checar coluna "j" (uf de destino), se contiver "sim" o cálculo na coluna "n" será: coluna "l" * "% aliq.interna" da planilha de produtos" - a coluna "m".

Fiz a fórmula seguindo exatamente as últimas instruções, mas alguns resultados são diferentes do que você colocou manualmente.
Acho que precisa de mais condicionais.
Favor conferir no anexo.

Ab.

Então é o seguinte,por exemplo, quando tá comercialização o ICMS operações próprias,ele tá nos trazendo a alíquota interna do Estado de destino, e na verdade ele tem que trazer aqueles 4% ; 7% ou 12%,ele vai puxar aliquota interna pra fazer o cálculo do ICMS ST certo?
Então vamos lá a coluna "L" Base ICMST ela é o quê,ela é a (coluna "I" + (Coluna "I" * o MVA original da planilha que é 71,78& perfeito chegamos nesse cara aí, o ICMS operações próprias ele vai pegar aquela formulinha lá Se diferente de São Paulo e se diferente de zero na origem do produto vai ser 4% agora, se for por exemplo o Acre e for nacional a origem do produto, ele vai ter que ir lá naquela coluninha e vê o destino Acre e a origem São Paulo e vai estar lá o 7%, então basicamente no ICMS operações próprias ele não tá trazendo os 4% ; 7% ou 12% ele tá trazendo 17$ ou 18% que já é alíquota interna, beleza?

Pelo que entendi, sempre que a coluna E for 0-nacional, a origem será SP, então alterei a fórmula em M2: Cole em M2 e copie para baixo.

Ab.

Estevaoba,
Estou pegando essas informações com o contador e ele disse assim>

Não, ele pode vender produto nacional pro ACRE pro RIO GRANDE DO SUL,etc.... entendeu?
Então seja se for zero coluna "E" e coluna "J" São Paulo, aí alíquota interna de São Paulo que é 18% ,se for zero e a coluna "J" destino, por exemplo, RS aí nós temos que usar aquela tabela base lá que vai ser 12% alíquota tá?
Então quando a coluna "J" de destino for diferente de São Paulo e origem for diferente de zero, sempre vai ser 4% nas operações interestaduais,mas quando é nacional vai ter que levar em consideração aquela tabela base.

A minha dúvida não é sobre o destino, pois isso está definido na coluna J.
Eu falei acima sobre o estado de origem, uma informação que não está na planilha, então eu estou deduzindo que a linha da tabela de ICMS da aba Base será sempre a de SP e a coluna será definida pela coluna J.
Teste minha última fórmula e veja se atende.

Ab.